Období 01-12/2019

Fakturace služeb SBD Pokrok

 SBD Pokrok správa objektu 12/2019 (365 kB)
 SBD Pokrok mzdy 10-12/2019 (62 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (355 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 11/2019 (372 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 10/2019 (367 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 09/2019 (363 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (348 kB)
 SBD Pokrok mzdy 07-09/2019 (349 kB)
 Kooperativa pojištění objektu 07-12/2019 (354 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (356 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 08/2019 (371 kB)
 SBD Pokrok poštovné (344 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 07/2019 (370 kB)
 SBD Pokrok mzdy 04-06/2019 (352 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 06/2019 (354 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (341 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 05/2019 (363 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 04/2019 (356 kB)
 SBD Pokrok zpracování DPPO 2018 (344 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (343 kB)
 SBD Pokrok mzdy 01-03/2019 (344 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 03/2019 (359 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 02/2019 (363 kB)
 Kooperativa pojištění objektu 01-06/2019 (349 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 01/2019 (364 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0456-2019-223 - Dotažení Al spojů

Zakázka č. 19/02-00449
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Text objednávky:
Kontrola skříní JOP, dotažení Al spojů v objektu vč. odstranění závad
 Objednávka č. 04-0456-2019-223 (91 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0455-2019-223 - Kontrola plynoinstalace

Zakázka č. 19/02-00448
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Text objednávky:
Kontrola plynoinstalace ve společných prostorách vč. přípojky venkovního HUP a v jednotlivých bytech vč. odstranění závad
 Objednávka č. 04-0455-2019-223 (91 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0414-2019-223 - Oprava STA

Zakázka č. 19/02-00408
Dne 25.09.2019
Dodavatel: PROMSAT s.r.o., Branická 1876/167, 140 00, Praha 4 - Krč, IČ 25681168
Dodací lhůta: 11.10.2019
Text objednávky:
Dolištování STA kabelu v bytě č.15
 Objednávka č. 04-0414-2019-223 (92 kB)
 Faktura Promsat k objednávce č. 04-0414-2019-223 (223 kB)
-----------------------------------------------------------

Oprava kliky hlavního vchodu Bellušova 1804

Dodavatel: Kaltmeyer s.r.o., Otakarova 11/222, 140 00, Praha 4, IČ 25753681
Oprava kliky hlavního vchodu Bellušova 1804
 Faktura za opravu kliky hlavního vchodu 1804 (413 kB)
-----------------------------------------------------------

Oprava chodníku před 1803 - doplnění rohožky

 Faktura za doplnění rohožky do opraveného chodníku 1803 z 15.08.2019 (392 kB)
-----------------------------------------------------------

Deratizace suterénu

 Faktura za deratizaci v suterénu 18.07.2019 (349 kB)
-----------------------------------------------------------

Oprava společných prostor II.etapa - nátěry, madla, suterén

 Faktura ke smlouvě 578-0007-2020-03 9.12.2019 (262 kB)
 Smlouva 578-0007-2020-03 II.etapa rekonstrukce společných prostor s firmou Bobitko ze dne 22.01.2020 (384 kB)
-----------------------------------------------------------

Oprava společných prostor I.etapa - výměna dlažby, PVC, malování

 Předávací protokol ke smlouvě 578-0034-2019-03 ze dne 19.06.2019 (322 kB)
 Faktura ke smlouvě 578-0034-2019-03 stavební dozor 22.08.2019 (319 kB)
 Faktura ke smlouvě 578-0034-2019-03 23.08.2019 (411 kB)
 Faktura ke smlouvě 578-0034-2019-03 stavební dozor 24.07.2019 (290 kB)
 Faktura ke smlouvě 578-0034-2019-03 26.06.2019 (401 kB)
 Smlouva 578-0034-2019-03 I.etapa rekonstrukce společných prostor s firmou Bobitko ze dne 19.06.2019 (118 kB)
-----------------------------------------------------------

Fakturace webhostingu svj-bellusova.cz

 Faktura Wedos webhosting svj-bellusova.cz (49 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0250-2019-223 - Oprava STA

Zakázka č. 19/02-00244
Dne 15.05.2019
Dodavatel: PROMSAT s.r.o., Branická 1876/167, 140 00, Praha 4 - Krč, IČ 25681168
Dodací lhůta: 22.05.2019
Text objednávky:
Oprava STA nefunkční v bytě č.15
 Objednávka č. 04-0250-2019-223 (91 kB)
 Faktura Promsat k objednávce č. 04-0250-2019-223 (178 kB)
-----------------------------------------------------------

Fakturace domény svj-bellusova.cz

 Faktura Wedos doména svj-bellusova.cz (44 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0245-2019-223 - Výměna pojistného ventilu

Zakázka č. 19/02-00239
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Text objednávky:
Výměna pojistného ventilu vodovodní stoupačky
 Faktura KB Servis k objednávce č. 04-0245-2019-223 (63 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0203-2018-223 - Oprava vložky zámku

Zakázka č. 19/02-00198
Dne 04.04.2019
Dodavatel: Kaltmeyer s.r.o., Otakarova 11/222, 140 00, Praha 4, IČ 25753681
Dodací lhůta: 14.04.2019
Text objednávky:
Bellušova č.p.1803
Oprava vložky zámku nebytového prostoru Bellušova 1803
 Objednávka č. 04-0203-2018-223 (91 kB)
-----------------------------------------------------------

Preventivní požární prohlídka

 Faktura Kanfas k preventivní požární prohlídce (93 kB)
-----------------------------------------------------------

Plán údržby a oprav objektu na rok 2019

Objekt: 578
Bellušova 1803-1804, Praha 5

 Plán oprav 2019 (233 kB)