Období 01-12/2020

Fakturace služeb SBD Pokrok

 SBD Pokrok správa objektu 12/2020 (51 kB)
 SBD Pokrok mzdy 10-12/2020 (47 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 11/2020 (54 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 10/2020 (52 kB)
 SBD Pokrok kolky (40 kB)
 SBD Pokrok mzdy 07-09/2020 (45 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (149 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (244 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 09/2020 (207 kB)
 SBD Pokrok poštovné (48 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 08/2020 (53 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 07/2020 (44 kB)
 SBD Pokrok mzdy 04-06/2020 (340 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 06/2020 (46 kB)
 SBD Pokrok poštovné (135 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 05/2020 (301 kB)
 SBD Pokrok poštovné (86 kB)
 SBD Pokrok zpracování DPPO 2019 (44 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 04/2020 (49 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (218 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (202 kB)
 SBD Pokrok mzdy 01-03/2020 (59 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 03/2020 (49 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 02/2020 (45 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (351 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 01/2020 (176 kB)
-----------------------------------------------------------

Fakturace webhostingu svj-bellusova.cz

 Faktura Wedos webhosting svj-bellusova.cz (44 kB)
 Faktura Wedos webhosting svj-bellusova.cz (43 kB)
-----------------------------------------------------------

Oprava zámku

 Faktura Kaltmeyer kontrola a seřízení všech zámků od vstupních dveří a zakupení sady náhradních dílů (642 kB)
 Faktura Kaltmeyer oprava zámku (68 kB)
-----------------------------------------------------------

Fakturace KB Servis za opravy 2019

 Faktura KB Servis - opravy 2019 (142 kB)
 Faktura KB Servis - opravy 2019 (137 kB)
 Faktura KB Servis - opravy 2019 (125 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0252-2020-223 - Oprava izolace spár

Zakázka č. 20/02-00245
Dne 10.06.2020
Dodavatel: Tomislav Křemen, Žirovnická 3133/6, 106 00, Praha 10 - Záběhlice, IČ 13135678
Dodací lhůta: 30.06.2020
Text objednávky:
Kontrola vnějších spár mezi panely a oprava tmelu
 Faktura k objednávce č. 04-0252-2020-223 (476 kB)
 Objednávka č. 04-0252-2020-223 (91 kB)
-----------------------------------------------------------

Oprava topení

 Faktura KB Servis - oprava topení (154 kB)
-----------------------------------------------------------

Oprava společných prostor II.etapa - nátěry, madla, suterén

 Faktura ke smlouvě 578-0007-2020-03 1.6.2020 (260 kB)
 Faktura ke smlouvě 578-0007-2020-03 25.5.2020 (258 kB)
 Faktura ke smlouvě 578-0007-2020-03 31.3.2020 (262 kB)
 Faktura ke smlouvě 578-0007-2020-03 18.2.2020 (262 kB)
-----------------------------------------------------------

Oprava vzduchotechniky

 Faktura Kubík a Hrad oprava vzduchotechniky (414 kB)
-----------------------------------------------------------

Fakturace domény svj-bellusova.cz

 Faktura Wedos doména svj-bellusova.cz (50 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0020-2020-223 - Úprava STA

Zakázka č. 20/02-00016
Dne 10.01.2020
Dodavatel: PROMSAT s.r.o., Branická 1876/167, 140 00, Praha 4 - Krč, IČ 25681168
Dodací lhůta: 11.01.2020
Text objednávky:
Přeprogramování zesilovače STA na finální DVB-T2 sítě
 Faktura Promsat k objednávce č. 04-0020-2020-223 (210 kB)
 Objednávka č. 04-0020-2020-223 (91 kB)
-----------------------------------------------------------

Prověření otevírání dveří z bytů vchodu Bellušova 1804

Dodavatel: Kaltmeyer s.r.o., Otakarova 11/222, 140 00, Praha 4, IČ 25753681
Prověření otevírání dveří z bytů vchodu Bellušova 1804
 Faktura za prověření otevírání dveří z bytů vchodu Bellušova 1804 (277 kB)
-----------------------------------------------------------

Plán údržby a oprav objektu na rok 2020

Objekt: 578
Bellušova 1803-1804, Praha 5

 Plán oprav 2020 (233 kB)