Období 01-12/2014

Fakturace služeb SBD Pokrok

 ThyssenKrupp čtvrtletní servis výtahů 10-12/2014 (125 kB)
 Kooperativa pojištění objektu 01-06/2015 (200 kB)
 SBD Pokrok zaslání měsíčních předpisů 2015 (50 kB)
 ThyssenKrupp odborná zkouška výtahů 2014 (256 kB)
 SBD Pokrok mzdy 10-12/2014 (61 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 12/2014 (54 kB)
 SBD Pokrok zaslání vyúčtování záloh 2013 (47 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 11/2014 (52 kB)
 SBD Pokrok přeúčtování spotřeby vody objektu 1801-1802 (47 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 10/2014 (52 kB)
 SBD Pokrok mzdy 07-09/2014 (61 kB)
 ThyssenKrupp čtvrtletní servis výtahů 07-09/2014 (122 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 09/2014 (53 kB)
 ThyssenKrupp čtvrtletní servis výtahů 04-06/2014 (121 kB)
 Kooperativa pojištění objektu 07-12/2014 (48 kB)
 Rozúčtování služeb 01-12/2013 (105 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 08/2014 (51 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 07/2014 (51 kB)
 SBD Pokrok mzdy 04-06/2014 (48 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 06/2014 (52 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 05/2014 (52 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 04/2014 (54 kB)
 SBD Pokrok zpracování DPPO 2013 (47 kB)
 SBD Pokrok mzdy 01-03/2014 (61 kB)
 SBD Pokrok upomínky (59 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 03/2014 (51 kB)
 ThyssenKrupp čtvrtletní servis výtahů 01-03/2014 (117 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 02/2014 (52 kB)
 Kooperativa pojištění objektu 01-06/2014 (49 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 01/2014 (51 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0834-2014-217 - Oprava domácího telefonu

Zakázka č. 140200822
Dne 18.11.2014
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 30.11.2014
Text objednávky:
Bellušova č.p.1803
Oprava domácího telefonu a otevírání dveří v bytě č.9
 Objednávka č. 04-0834-2014-217 (68 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0817-2014-217 - Oprava STA

Zakázka č. 140200805
Dne 14.11.2014
Dodavatel: PROMSAT s.r.o., Branická 1876/167, 140 00, Praha 4 - Krč, IČ 25681168
Dodací lhůta: 14.11.2014
Text objednávky:
Prověření a oprava STA v bytě č.29
 Faktura Promsat k objednávce č. 04-0817-2014-217 (108 kB)
 Objednávka č. 04-0817-2014-217 (70 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0785-2014-217 - Únik vody

Zakázka č. 140200774
Dne 07.11.2014
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 07.11.2014
Text objednávky:
Bellušova č.p.1803
Prověření opakovaných úniků vody z bytu č.3 do bytu č.1
 Objednávka č. 04-0785-2014-217 (65 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0750-2014-217 - Posudek vlhnutí zdiva v bytě č.19

Zakázka č. 140200739
Dne 30.10.2014
Dodavatel: Jaroslav Rod, Augustinova 2066/10, 148 00, Praha 4, IČ 12492248
Dodací lhůta: 15.11.2014
Text objednávky:
Objednáváme odborný posudek k zatékání a vlhnutí zdiva v bytě č.19
 Posudek Jaroslav Rod k objednávce č. 04-0750-2014-217 (635 kB)
 Faktura Jaroslav Rod k objednávce č. 04-0750-2014-217 (88 kB)
 Objednávka č. 04-0872-2014-217 (67 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0679-2014-154 - Revize plynoinstalace

Zakázka č. 140200669
Dne 13.10.2014
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 03.12.2014
Text objednávky:
Bellušova č.p.1803-1804
Plyn - revize plynoinstalace ve společných prostorách a jednotlivých bytech objektu včetně odstranění zjištěných závad
 Objednávka č. 04-0679-2014-154 (91 kB)
 Faktura KB Servis k objednávce č. 04-0679-2014-154 (43 kB)
 Zpráva o revizi plynového zařízení (446 kB)
-----------------------------------------------------------

Faktura č. 3214065284 - WEDOS

Dodavatel: WEDOS Internet a.s., Masarykova 1230, 373 41, Hluboká nad Vltavou, IČ 28115708
Webhosting svj.bellusova.cz
 Faktura Wedos 21.11.2014 (40 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0642-2014-205 - Oprava topení

Zakázka č. 140200631
Dne 07.10.2014
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 31.10.2014
Text objednávky:
Bellušova 1803
Oprava nefunkčního ventilu topení v bytě č.16 pí.Brabencová
 Objednávka č. 04-0642-2014-205 (70 kB)
 Faktura KB Servis k objednávce č. 04-0640-2014-205 (73 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0640-2014-205 - Oprava havárie vodoinstalace

Zakázka č. 140200629
Dne 03.10.2014
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 31.10.2014
Text objednávky:
Bellušova 1804
Oprava havárie vodoinstalace v bytě č.20 pí.Mejstříková
 Objednávka č. 04-0640-2014-205 (72 kB)
 Faktura KB Servis k objednávce č. 04-0640-2014-205 (73 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0616-2014-205 - Oprava spáry

Zakázka č. 140200605
Dne 23.09.2014
Dodavatel: Tomislav Křemen, Janovská 397, 109 00, Praha 10, IČ 13135687
Dodací lhůta: 23.10.2014
Text objednávky:
Bellušova 1804
Oprava spáry mezi panely, zatéká do bytu č.19 paní Filipová
 Objednávka č. 04-0616-2014-205 (67 kB)
 Faktura Křemen k objednávce č. 04-0616-2014-205 (70 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0589-2014-083 - Revize elektro společných prostor

Zakázka č. 140200580
Dne 10.09.2014
Dodavatel: František Vaněk, Štichova 643/30, 149 00, Praha 4 - Háje, IČ 13830333
Dodací lhůta: 30.11.2014
Text objednávky:
Revize elektro společných prostor a hromosvodů, odstranění závad
 Objednávka č. 04-0589-2014-083 (70 kB)
 Faktura František Vaněk k objednávce č. 04-0589-2014-083 (51 kB)
 Zpráva o revizi elektrického zařízení (366 kB)
 Zpráva o revizi hromosvodu (126 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0588-2014-083 - Kontrola skříní JOP

Zakázka č. 140200579
Dne 10.09.2014
Dodavatel: František Vaněk, Štichova 643/30, 149 00, Praha 4 - Háje, IČ 13830333
Dodací lhůta: 30.11.2014
Text objednávky:
Kontrola skříní JOP, dotažení spojů, odstranění závad
 Objednávka č. 04-0588-2014-083 (70 kB)
 Faktura František Vaněk k objednávce č. 04-0588-2014-083 (52 kB)
 Protokol o kontrole skříní JOP (113 kB)
-----------------------------------------------------------

Kontrola a technická prohlídka objektu 2014

Dne 19.06.2014
 Zápis z kontroly a technické prohlídky 19.6.2014 (124 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0366-2014-205 - Projektová dokumentace na rekonstrukci předních vstupních podest

Zakázka č. 140200358
Dne 02.06.2014
Dodavatel: Ing.Arch.Jiří Kočí, U Hřiště 2489/4, 251 01, Říčany, IČ 87202476
Dodací lhůta: 02.07.2014
Text objednávky:
Bellušova 1803-1804
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vstupních podest a schodišť předních vstupů
 Objednávka č. 04-0366-2014-205 (68 kB)
 Faktura Ing.Arch.Jiří Kočí k objednávce č. 04-0366-2014-205 (61 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0027-2014-205 - Oprava domácího telefonu, zvonku a otevírání dveří

Zakázka č. 140200302
Dne 13.05.2014
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 27.05.2014
Text objednávky:
Bellušova 1803
Oprava domácího telefonu, zvonku a otevírání dveří v bytě č.14 p.Grigorjan
 Faktura KB Servis k objednávce č. 04-0309-2014-205 (58 kB)
 Objednávka č. 04-0309-2014-205 (65 kB)
-----------------------------------------------------------

Montáž rozdělovačů topných nákladů

 Faktura I.RTN montáž rozdělovačů topných nákladů (115 kB)
 Protokol o předání staveniště I.RTN (82 kB)
 Smlouva na montáž rozdělovačů topných nákladů I.RTN (578 kB)
 Nabídka měření tepla I.RTN (305 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0284-2014-205 - Projektová dokumentace na rekonstrukci střechy

Zakázka č. 140200277
Dne 28.04.2014
Dodavatel: MCT-RR s.r.o., Kolová 212/4, 153 00, Praha 5, IČ 24130389
Dodací lhůta: 30.06.2014
Text objednávky:
Bellušova 1803-1804
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy
 Objednávka č. 04-0284-2014-205 (67 kB)
 Faktura MCT-RR s.r.o. k objednávce č. 04-0284-2014-205 (96 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0271-2014-205 - Oprava havárie vodoinstalace

Zakázka č. 140200264
Dne 18.04.2014
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 25.04.2014
Text objednávky:
Bellušova 1804
Oprava havárie vodoinstalace v bytě č.20 pí.Mejstříková
 Faktura KB Servis k objednávce č. 04-0271-2014-205 (57 kB)
 Objednávka č. 04-0271-2014-205 (64 kB)
-----------------------------------------------------------

Preventivní požární prohlídka

 Faktura Kanfas k preventivní požární prohlídce (79 kB)
 Doklad o kontrole hasících přístrojů (56 kB)
 Preventivní požární prohlídka 14.4.2014 (63 kB)
 Revizní zpráva požárních hydrantů 14.4.2014 (111 kB)
 Zápis z kontroly dodržování předpisů PO 14.4.2014 (38 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0249-2014-205 - Mytí oken

Zakázka č. 140200193
Dne 07.04.2014
Dodavatel: Martin Koubek MEDVIKO, Kurzova 2389, 155 00, Praha 5, IČ 60211920
Dodací lhůta: 30.04.2014
Text objednávky:
Bellušova 1803-1804
Mytí oken ve společných prostorách domu
 Objednávka č. 04-0249-2014-205 (69 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0200-2014-205 - Oprava havárie vodoinstalace

Zakázka č. 140200193
Dne 18.03.2014
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 01.04.2014
Text objednávky:
Bellušova 1803
Oprava havárie vodoinstalace v bytě č.7 pí.Zachová
 Faktura KB Servis k objednávce č. 04-0200-2014-205 (59 kB)
 Objednávka č. 04-0200-2014-205 (64 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0162-2014-205 - Oprava čtečky dveří

Zakázka č. 14/02-00155
Dne 27.02.2014
Dodavatel: Kaltmeyer s.r.o., Otakarova 11/222, 140 00, Praha 4, IČ 25753681
Dodací lhůta: 14.03.2014
Text objednávky:
Bellušova č.p.1803
Oprava čtečky vstupních dveří zadních
 Faktura Kaltmeyer k objednávce č. 04-0162-2014-205 (68 kB)
 Objednávka č. 04-0162-2014-205 (65 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0124-2014-205 - Oprava kliky dveří

Zakázka č. 14/02-00118
Dne 11.02.2014
Dodavatel: Kaltmeyer s.r.o., Otakarova 11/222, 140 00, Praha 4, IČ 25753681
Dodací lhůta: 21.02.2014
Text objednávky:
Bellušova č.p.1803
Oprava kliky vstupních dveří předních
 Faktura Kaltmeyer k objednávce č. 04-0124-2014-205 (69 kB)
 Objednávka č. 04-0124-2014-205 (64 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0027-2014-205 - Oprava domácího telefonu, zvonku a otevírání dveří

Zakázka č. 140200024
Dne 14.01.2014
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 24.01.2014
Text objednávky:
Bellušova 1803
Oprava domácího telefonu, zvonku a otevírání dveří v bytě č.5 p.Sém
 Faktura KB Servis k objednávce č. 04-0027-2014-205 (57 kB)
 Objednávka č. 04-0027-2014-205 (63 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0026-2014-205 - Oprava topení

Zakázka č. 140200023
Dne 14.01.2014
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 24.01.2014
Text objednávky:
Bellušova 1803
Oprava nefunkčního ventilu topení v bytě č.5 p.Sém
 Faktura KB Servis k objednávce č. 04-0026-2014-205 (57 kB)
 Objednávka č. 04-0026-2014-205 (63 kB)
-----------------------------------------------------------

Plán údržby a oprav objektu na rok 2014

Objekt: 578
Bellušova 1803-1804, Praha 5

 Plán oprav 2014 (1,5 MB)